大家好,小东方来为大家解答以上的问题。财务报表签字是什么规定，财务报销如何设置报销签字流程这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、一、先内审，符合业务需求要求，审核范围：报销人所在的业务部门内部审核。

2、审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。

3、审核环节：1.报销人申报：报销人提报销申请，在报销系统线上录入信息，线下填写填写报销单，贴票，查验真伪。

4、这一环节已经下放到报销人自己来做，报消吧使用OCR图像识别自动查验，对接了金税三期识别真伪和信息，不用手工录入。

5、2.直属领导审批：纸质单据签字，系统审批。

6、可以移动端操作，授权代理人处理审核工作，节省时间。

7、3.部门经理：同上4.事业部中心经理：同上…最少需要2个环节，公司规模越大，组织架构越复杂，这个环节就越多。

8、二、再外审，符合财务规范性要求审核范围：跨部门，财务部门审批业务信息审核要求：领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品/项目的真实需求，费用标准符合要求且没有超标情况，如果有超标情况，是否有提前通知。

9、审核环节：1. 出纳/会计：核对纸质单据贴票规范，信息与线上系统信息是否一致，发票真伪情况，是否符合财务报销要求。

10、这一环节，财务的发票真伪的工作可以省去，因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票，提单财务人工审核了。

11、2. 财务经理：信息确认，审批3. 财务总监：同上4. 出纳：打钱，输出付款单据提交给会计。

12、5. 会计做账：基于专业财务软件，核对发票单据、凭证等信息做账。

13、有些公司的流程比较老旧，依然是选择人工查验发票。

14、流程会和上面有所不同，报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完，没有问题后提交给领导，进行流程审批。

15、目的是为了减少领导重复审批的工作量。

16、因为先审批后查验发票的话，存在问题发票还会退回，也要重新提交流程，多了一次领导审批。

17、其实流程不管是怎么样，目的都是为了通过流程有序传递信息，将费用对应人、部门、项目。

18、便于日后财务核算，成本统计，业务盈亏计算等需要。

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